市外(侨)办2013年部门决算-中共武汉市委外事工作委员会办公室

市外(侨)办2013年部门决算

发布日期：2014-10-30 00:00 文章来源：武汉市外事办

武汉市人民政府外事侨务办公室

2013年度部门决算公开目录

一、武汉市人民政府外事侨务办公室2013年度部门决算情况说明

二、武汉市人民政府外事侨务办公室2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市人民政府外事侨务办公室2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市人民政府外事侨务办公室2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市人民政府外事侨务办公室2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市人民政府外事侨务办公室2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市人民政府外事侨务办公室2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市人民政府外事侨务办公室2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市人民政府外事侨务办公室2013年度

部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市人民政府外事侨务办公室部门决算为单位本级决算，行政单位1个。

（二）部门人员构成

武汉市人民政府外事侨务办公室总编制人数46人，其中：行政编制39人，参公编制7人。在职实有人数44人，其中：行政39人，参公5人。

离退休人员25人，其中：离休2人，退休23人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市人民政府外事侨务办公室2013年收入总计2,961万元，其中：本年收入合计2,961万元；支出总计2,961万元，其中：本年支出合计2,961万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市人民政府外事侨务办公室2013年本年收入合计2,961万元。其中：财政拨款收入2,961万元，占本年收入100%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市人民政府外事侨务办公室2013年本年支出合计2,961万元。其中：基本支出768万元，占本年支出26%，项目支出2,193万元，占本年支出74%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市人民政府外事侨务办公室2013年公共预算财政拨款支出年度预算为2,961万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为2,961万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 768万元，主要是：工资福利支出337万元；对个人和家庭的补助支出311万元；商品和服务性支出120万元。项目支出2,193万元，主要用于:外事经费614万元，主要成效：通过赴各国友好交流与访问，我市与波兰琴斯托霍瓦市、泰国勿洞市、芬兰萨洛市、瑞典耶夫勒市、乌干达恩德培市签定了友好交流协议，与美国硅谷11个城市签署友好合作关系备忘录，武汉市与伯林格姆市、库比蒂诺市、东帕罗奥图市、海沃德市、门洛帕克市、密尔布瑞市、莫拉加市、摩根山市、山景城市、奥克利市、联合市成为友好交流城市。目前我市友城总数达到20个，友好交流城市达到24个；华人华侨创业洽谈会509万元，主要成效：以“创新驱动、合作共赢”为主题办好第十三届华创会。本届“华创会”邀请海外华侨华人专业人士、侨商及港澳代表1,000余人，签订引资项目14个，总投资额142亿元；重大外事活动经费1070万元，主要成效：举办了美丽的津巴布韦摄影展、“中尼友谊展”、“家在武汉—2013在汉外籍人士文化交流联谊会”、2013武汉—韩国系列交流活动、法国音乐节、红尘影事老武汉照片展以及赴俄罗斯圣彼得保举办“中华科技产业园”项目推介会、赴德国慕尼黑举办经贸招商会、赴墨西哥蒂华纳市举办“2013中国武汉友城经贸投资推介会”、赴波兰托伦市和匈牙利杰尔市举办“武汉国际友城经贸投资推介会”。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为2,650万元，支出决算为2,650万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为188万元，支出决算为188万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为57万元，支出决算为57万元，完成年度预算的100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为66万元，支出决算为66万元，完成年度预算的100%。

2013年度公共预算收入支出决算总表公开部门：武汉市人民政府外事侨务办公室单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	2,961	一、一般公共服务	28	2,650
二、上级补助收入	2		二、外交	29
三、事业收入	3		三、国防	30
四、经营收入	4		四、公共安全	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育	32
六、其他收入	6		六、科学技术	33
	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	188
	9		九、医疗卫生	36	57
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	66
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	2,961	本年支出合计	51	2,961
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53
收入总计	27	2,961	支出总计	54	2,961
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2013年度公共预算收入决算表

公开部门：武汉市人民政府外事侨务办公室									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	2,961	2,961
201			一般公共服务	2,650	2,650
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,645	2,645
2010301			行政运行	457	457
2010302			一般行政管理事务	2,108	2,108
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80	80
20125			港澳台侨事务	5	5
2012502			一般行政管理事务	5	5
208			社会保障和就业	188	188
20805			行政事业单位离退休	188	188
2080501			归口管理的行政单位离退休	188	188
210			医疗卫生	57	57
21005			医疗保障	57	57
2100501			行政单位医疗	55	55
2100599			其他医疗保障支出	2	2
221			住房保障支出	66	66
22102			住房改革支出	66	66
2210201			住房公积金	32	32
2210202			提租补贴	11	11
2210203			购房补贴	23	23
注：本表反映部门本年度取得的收入情况。 1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏

2013年度公共预算支出决算表

公开部门：武汉市人民政府外事侨务办公室

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

2,961

768

2,193

201

一般公共服务

2,650

457

2,193

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,645

457

2,188

2010301

行政运行

457

2010302

一般行政管理事务

2,108

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20125

港澳台侨事务

2012502

一般行政管理事务

208

社会保障和就业

188

20805

行政事业单位离退休

188

2080501

归口管理的行政单位离退休

188

210

医疗卫生

21005

医疗保障

2100501

行政单位医疗

2100599

其他医疗保障支出

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210202

提租补贴

2210203

购房补贴

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏

2013年度公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：武汉市人民政府外事侨务办公室						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,961	768	2,193
201			一般公共服务	2,650	457	2,193
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,645	457	2,188
2010301			行政运行	457	457
2010302			一般行政管理事务	2,108		2,108
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80		80
20125			港澳台侨事务	5		5
2012502			一般行政管理事务	5		5
208			社会保障和就业	188	188
20805			行政事业单位离退休	188	188
2080501			归口管理的行政单位离退休	188	188
210			医疗卫生	57	57
21005			医疗保障	57	57
2100501			行政单位医疗	55	55
2100599			其他医疗保障支出	2	2
221			住房保障支出	66	66
22102			住房改革支出	66	66
2210201			住房公积金	32	32
2210202			提租补贴	11	11
2210203			购房补贴	23	23
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏=（2+3）栏
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏=（2+3）栏

2013年度政府性基金预算收入支出决算表

公开部门：武汉市人民政府外事侨务办公室								单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本部门本年度无政府性基金预算收入支出及结转结余情况。 6栏=（1+2-3）栏 3栏=（4+5）栏
注：本部门本年度无政府性基金预算收入支出及结转结余情况。 6栏=（1+2-3）栏 3栏=（4+5）栏

武汉市人民政府外事侨务办公室2013年度

“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市人民政府外事侨务办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市人民政府外事侨务办公室本级。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为218万元，支出决算为199万元，为预算的91%。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为101万元，为预算的 77 %，比预算减少 30万元，主要原因是出访团组减少。

2013年武汉市人民政府外事侨务办公室因公出国(境)团组 28个，32人次，实际发生支出 101万元。其中：住宿费 9万元、旅费 79万元、伙食补助费 9万元、杂费 4万元。主要用于随市政府代表团出访英、法、美、日等国进行国际交流与合作团组11个、13人次；随市政府代表团赴俄罗斯圣彼得保举办“中华科技产业园”项目推介会、赴德国慕尼黑举办经贸招商会、赴墨西哥蒂华纳市举办“2013中国武汉友城经贸投资推介会”、赴波兰托伦市和匈牙利杰尔市举办“武汉国际友城经贸投资推介会”等团组5个、7人次；随市政协代表团受邀赴西班牙参加“世界市长论坛2013”、应土耳其世界职业女子网球协会组委会邀请，随市政府代表参观WTA年度总决比赛，并向WTA汇报武汉网球公开赛的筹备情况。应香港贸易发展局邀请，随市政府代表团参加2013武汉国际投融资项目洽谈会（香港）等国际组织会议团组3个、 3人次；应德国对外经济贸易协会邀请，随市政府代表团赴德国就大众落户武汉事宜进行洽谈。随市委代表团赴以色列、英国和爱尔兰推进武汉国家卫星产业国际创新园项目。随市政府代表团赴墨西哥访问，与蒂华纳市签署建立友好城市关系协议。随市政府代表团赴韩国就现代汽车第四工厂落户武汉拜访韩国现代集团。随市政府代表团赴法国访问法国赛诺菲巴斯德制药公司，推进其在汉建设制药基地项目，访问欧洲科技中心，推进欧洲科技中心与武汉未来科技城园区合作以及里尔健康谷与武汉生物城合作项目等业务考察团组9个。

通过赴各国友好交流与访问，我市与波兰琴斯托霍瓦市、泰国勿洞市、芬兰萨洛市、瑞典耶夫勒市、乌干达恩德培市签定了友好交流协议，与美国硅谷11个城市签署友好合作关系备忘录，武汉市与伯林格姆市、库比蒂诺市、东帕罗奥图市、海沃德市、门洛帕克市、密尔布瑞市、莫拉加市、摩根山市、山景城市、奥克利市、联合市成为友好交流城市。在引智引资工作方面，仅“华创会”期间，签订引资项目14个，总投资额142亿元人民币。签约项目类别涉及人才引进、生物医药、电子信息、节能环保、装备制造、材料能源、农林物渔、文化传媒、酒店旅游、投资综合等外个领域。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为53万元，完成预算的87%；其中：

1.公务用车购置费33万元，为预算的97%，比预算减少1万元，主要原因是通过政府采购招标，选择了适用低配的车辆。本年度更新公务用车2辆，年末公务用车保有量7辆。

2.公务用车运行维护费20万元，为预算的74%，比预算减少7万元，主要原因是车辆更新后，在维修保养方面大大减少了支出。其中：燃料费12万元；维修费3万元；过桥过路费2万元；保险费3万元。

(三)公务接待费支出决算为45万元，为预算的500%，比预算增加了36万元。主要原因是随着武汉经济的发展，国际化大都市步伐加快，我市接待的对外交流国际团组日益增多。

2013年武汉市人民政府外事侨务办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费45万元。其中：用于招商引资28万元，主要用于来汉考察项目的接待工作,如,韩国现代、三星集团，德国西门子公司等90批次 800人次(其中：陪同240人次)；国际访问11万元，主要用于接待各国政要及友城重要领导来访,如:泰国诗琳通公主、旧金山市长李孟贤及夫人一行等16批次212人次(其中：陪同60人次)；大型活动6万元，主要用于在我市举办的各类大型活动中邀请的嘉宾，如:在汉举办的“中法音乐节”、“金鸡百花电影节”等的接待工作12批次186人次(其中：陪同 35 人次)。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款
支出决算表

公开部门：武汉市人民政府外事侨务办公室				单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
199	101	53	33	20	45

注：“三公”经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

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