2014年度

武汉市人民政府外事侨务办公室

部 门 决 算

2015年10月20日

目  录

第一部分、武汉市人民政府外事侨务办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市人民政府外事侨务办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市人民政府外事侨务办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市人民政府外事侨务办公室2014年度

部门决算情况说明

第一部分、武汉市人民政府外事侨务办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市人民政府外事侨务办公室部门决算为单位本级决算，行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市人民政府外事侨务办公室总编制人数46人，其中：行政编制39人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数45人，其中：行政39人，事业6人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员25人，其中：离休2人，退休23人。

第二部分、武汉市人民政府外事侨务办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市人民政府外事侨务办公室2014年度收入总计3,775万元，支出总计3,775万元。与2013年相比，收入增27%，主要原因是项目支出增加了预算。 支出增27%，主要原因是 2014年度以全面实施《武汉国际化水平提升计划》为抓手，实施“1+5武汉国际化路线图”，推动外籍人士“家在武汉”工程，推动高端互访促合作，全面启动武汉外国领馆区建设，加大各友城工作力度，开展侨务引资引智，扩大城市形象宣传，与2013年相比项目经费支出增大。

二、2014年度收入决算情况

武汉市人民政府外事侨务办公室2014年度本年收入合计3,775万元。其中：财政拨款收入3,775万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市人民政府外事侨务办公室2014年度本年支出合计3,775万元。其中：基本支出730万元，占本年支出19.34 %，项目支出3,045万元，占本年支出80.66 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市人民政府外事侨务办公室2014年度财政拨款收支总计3,775万元。与2013年相比，收、支各增加814万元，增长27 %。主要原因是 2014年度，在推动高端互访促合作方面加大了工作力度，举办重大外事活动如武汉国际化电视论坛、中法可持续发展论坛等，导致项目经费中支出增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市人民政府外事侨务办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,775万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3,775万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出730万元，项目支出3,045万元。项目支出主要用于：1、外事经费1,287万元，主要成效：接待了哈萨克斯坦总理马西莫夫、澳大利亚悉尼市市长摩尔、日本大分市市长钉宫磐、瑞典博朗厄市长扬?博曼及美国、俄罗斯、英国、法国、荷兰、比利时、希腊、南非、瑞典、古巴、哈萨克斯坦、马尔代夫等12国驻华大使访问武汉；市政府代表团出访“一带一路”等国家，促进了对外经贸交流与合作，我市组团访问芝加哥，出席中美旅游合作论坛和中美商业关系论坛；邀请美国硅谷11 城市市长访汉，出席“双谷市长圆桌会议”，发布《双谷宣言》，武汉市11个区政府主要负责人与硅谷11市市长签署《友好交流协议备忘录》。全年新增国际友好交流城市28个，国际友城达20个，国际友好交流城市达52个。2、重大外事活动经费1,290万元，主要成效：举办纪念武汉市与日本大分市结好35周年、武汉国际化电视论坛、中俄万里茶道研讨会、中法建交50周年系列交流活动中法文化之春、法国音乐节、“百年法国摄影聚焦中国”摄影作品展、中法自建节；承办中法可持续发展论坛；举办武汉—韩国交流月系列活动；协办了武汉女子网球公开赛、第二届新加坡品牌美食节、第五届男子篮球亚洲杯、第四十一届国际渡江节、国际名校赛艇挑战赛、世界体育舞蹈大赛、全球创意设计大奖中国首展、第十五届国际汽车展览会、第十一届光谷国际杂技节、第十二届武汉国际赛马节、第三届中德智能城市建设研讨会等国际性活动。3、华创会经费468万元，主要成效：邀请海外华侨华人专业人士、侨商及港澳代表1000余人，签订和引进各项项目108个，引进海外高层次人才60名，签订在中华科技产业园开展影视博物馆合作项目意向书。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为3,491万元，支出决算为3,491万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为168万元，支出决算为168万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为56万元，支出决算为56万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为60万元，支出决算为60万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市人民政府外事侨务办公室2014年度一般公共预算财政拨款基本支出730万元，其中，人员经费617万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费113万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市人民政府外事侨务办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级武汉市人民政府外事侨务办公室1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 160万元，支出决算为159万元，为预算的99 %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为95万元，为预算的100%。  

2014年武汉市人民政府外事侨务办公室因公出国(境)团组27批，30 人次，实际发生支出 95万元。其中：住宿费8万元、旅费 73万元、伙食补助费9万元、杂费5万元。主要用于随市政府代表团出访英、法、美、日等国进行国际交流与合作团组18个、18人次；随市政府代表团赴葡萄牙、西班牙举办经贸洽谈会，赴法国、苏丹举办招商会，赴德国举办“武汉文化旅游产品推介会”，赴纽约、旧金山举办“中国武汉中华科技产业园”招商推介会，赴尼泊尔加德满德满都市举办“武汉市情说明会”，赴希腊雅典举办“武汉投资情况说明会”，赴澳大利亚举行“华创会海外分会场项目推介会”等团组7个、10人次；应邀赴卡塔尔、阿联酋参加网球公开赛交流会，赴加拿大参加物流高层论坛团组2个，2人次。通过出访交流、项目推介，提升了我市对外交流合作水平，加强和改进了外事管理，推进了武汉国际化水平提升计划的实施。外交部于2014年6月26日正式批复武汉领馆区规划建设方案，全面启动武汉外国领馆区建设；通过友城交流互访，武汉市成功当选世界城市和地方政府联合组织（UCLG）亚太区理事，荣获“国际友好城市交流合作奖”；进一步推进中华科技产业园招商，签订在中华科技产业园开展影视博物馆合作项目意向书、中华大厦及会展中心合作意向协议。加大武汉对外宣传力度，城市影响力和知名度进一步提升。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元，完成预算的 95 %；其中：

(1)本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量7辆。

(2)公务用车运行维护费19万元，为预算的95 %，比预算减少0.99万元，主要原因是减少了公车使用频率，减少燃油消耗0.99万元。其中：燃料费11.6万元；维修费2.7万元；过桥过路费 2万元；保险费2.7万元。

3.公务接待费支出决算为45万元，为预算的98%，比预算减少1万元，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节俭。

2014年 武汉市人民政府外事侨务办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费44万元。其中：用于国际访问接待工作260批次3928人次(其中：陪同780人次)；外省市交流接待1万元，主要用于公务往来、调研学习接待工作20 批次150 人次(其中：陪同20人次)。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市人民政府外事侨务办公室2014年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市人民政府外事侨务办公室 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出2988万元，较2013年增加238万元，增长9%。主要原因是 2014年度，为实施《武汉市国际化水平提升计划》，接待的高端来访客人较多，增加了相应的费用开支，以致日常机关运行经费中一般行政管理项目支出增加 。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市人民政府外事侨务办公室政府采购支出总额 148万元，其中：政府采购服务支出148万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市人民政府外事侨务办公室共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市人民政府外事侨务办公室2014年度部门决算表

本单位无政府性基金预算