2016年度
武汉市人民政府外事（侨务）办公室
部 门 决 算

2017年10月27日

目　录

第一部分　武汉市人民政府外事（侨务）办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门单位构成

　　三、部门人员构成

第二部分　武汉市人民政府外事（侨务）办公室2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分　武汉市人民政府外事（侨务）办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况　

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况　

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

第四部分　名词解释

第一部分　武汉市人民政府外事（侨务）办公室概况

　　一、部门主要职能

　　武汉市人民政府外事（侨务）办公室是主管全市外事、侨务工作的市人民政府工作部门。主要职责：贯彻执行党和国家的对外方针政策、涉外法规，制定本市外事、引智工作的规章制度和工作规划；负责协调和处理本市的重大外事工作和涉外案件；负责管理全市因公出国及因公赴港澳的有关事务；负责本市与外国友好城市的交往工作；承担全市引进国外智力工作，管理本市聘请的外国专家和我市国家机关及企事业单位人员出国及赴港澳培训工作；参与审核本市重大涉外新闻稿和其他有关文稿。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市人民政府外事（侨务）办公室部门决算为单位本级决算，行政单位1个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市人民政府外事（侨务）办公室总编制人数46人，其中：行政编制39人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数44人，其中：行政38人，事业6人(其中：参照公务员法管理6人)。

　　离退休人员30人，其中：离休2人，退休28人。

第二部分　武汉市人民政府外事（侨务）办公室
2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）

2016年度收入决算表（表2）

2016年度支出决算表（表3）

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　备注：本单位无政府性基金预算

第三部分　武汉市人民政府外事（侨务）办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计3,340万元，支出总计3,340万元。与2015年相比，收入增加38万元，增长1.15%，主要原因是基本支出增加了预算。支出增长1.15%，主要原因是人员政策性工资调整。

　　二、2016年度收入决算情况

　　2016年度本年收入合计3,340万元。其中：财政拨款收入3,337万元，占本年收入99.91%；其他收入3万元，占本年收入0.09%。

　　三、2016年度支出决算情况

　　2016年度本年支出合计3,340万元。其中：基本支出1,307万元，占本年支出39.13%；项目支出2,033万元，占本年支出60.87%。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收支总计3,337万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加74万元，增长2.26%。主要原因是人员政策性工资调整以及举办第十六届华创会专项经费增加引起的。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3340万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为3340万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1307万元，项目支出2033万元。项目支出主要用于1、外事经费1466万元，主要成效：我市结交首个南美友城，并与当地企业共签订合作项目15个、双边经贸机构合作协议5个，项目金额共计4.5亿美元，涵盖能源资源、现代农业、光电子信息、家电、贸易等多个产业领域；在汉召开武汉市政府与泰国驻华大使馆首轮工作会议，双方将共同推进在汉设立泰国驻汉总领事馆事宜；全日空航空正式开通武汉至东京国际直航；加快外国领事馆区建设，实施外籍人士“家在武汉”工程，建设国际化示范街区2个；举行武汉—曼城结好三十周年系列庆祝活动；持续跟进俄罗斯在汉设馆进度；共同协调美国驻武汉总领事馆装修工程事宜，预期于2018年中期提供签证服务；匈牙利国家贸易署驻武汉办事处正式揭牌成立；韩国旅游发展局武汉办事处正式举办开幕仪式；澳门贸易投资促进局武汉代表处正式设立。2、侨务经费567万元。其中：华创会专项经费486.6万元。主要成效：　2016华创会共对接洽谈项目968个，有129个项目达成协议，协议总投资额累计164.344亿元人民币，引进外资30.13亿元人民币。其中，总投资过千万元的项目39个，过10亿元项目3个；孙中山先生诞辰150周年五市侨界联合纪念活动在汉举行。

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2921万元，支出决算为2921万元，完成年度预算的100%。

　　(二)　社会保障和就业支出(类)。年度预算为277万元，支出决算为277万元，完成年度预算的100%。

　　(三)　医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为62万元，支出决算为62万元，完成年度预算的100%。

　　(四)　住房保障支出(类)。年度预算为80万元，支出决算为80万元，完成年度预算的100%。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016度一般公共预算财政拨款基本支出1307万元，其中，人员经费1107万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费200万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市人民政府外事（侨务）办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市人民政府外事（侨务）办公室本级1个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为152.59万元，支出决算为146.5万元，为预算的96%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为94万元，为预算的100%。

　　2016年武汉市人民政府外事（侨务）办公室因公出国(境)团组23次，28人次，实际发生支出94万元。其中：住宿费6万元、旅费74万元、伙食补助费10万元、杂费4万元。主要用于随市政府代表团出访秘鲁、美国、意大利、韩国、尼巴尔、科威特、瑞典、芬兰、加拿大、俄罗斯、南非、古巴等国家进行国际交流与合作团组20个、22人次；随市政府代表团赴秘鲁、阿根廷、智利期间，举办了“武汉-秘鲁国际产能合作暨武汉企业走进秘鲁经贸洽谈会”、“武汉-阿根廷经贸洽谈会”、“武汉-康塞普西翁企业对接暨经贸洽谈会”。赴丹麦、爱尔兰、英国出访期间，举办了“武汉-都柏林经贸合作论坛暨武汉城市合伙人推介会”、“武汉-伦敦经贸合作论坛暨武汉城市合伙人推介会”。赴塞舌尔、乌干达、南非期间，举办了“武汉-乌干达恩德培企业座谈会”等招商引资团组3个、6人次。通过出访交流、项目推介，提升了我市对外交流合作水平，加强和改进了外事管理，推进了武汉国际化水平提升计划的实施。通过友城交流互访，加大武汉对外宣传力度，城市影响力和知名度进一步提升。2016年，实现了结“百城之好”之目标。近年来围绕“一带一路”和长江经济带国家战略开展相关活动也日益增多，加强与沿线国家的交流与合作，支持光谷北斗、汉欧公司等汉企在“一带一路”沿线国家发展，推进与俄罗斯伏尔加河流域交流与合作，开拓我市在中亚及南美交流合作国家和城市。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，完成预算的83.33%；其中：

　　(1)本年度未购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量6辆。

　　(2)公务用车运行维护费15万元，为预算的83.33%，比预算减少3.00万元，主要原因是自4月起公务用车改革后减少了车辆的使用。主要用于外事接待车辆运行维护，其中：燃料费9万元；维修费3万元；过桥过路费1万元；保险费2万元。

　　3.公务接待费支出决算为37.5万元，为预算的92.39%，比预算减少3.09万元，主要原因是厉行节约严格控制接待规模及标准。

　　2016年武汉市人民政府外事（侨务）办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费37.5万元。其中：用于外事接待37万元，主要用于国际访问、海外华侨华人的接待工作280批次1800人次（其中：陪同360人次）；国内公务接待0.5万元,用于各省市来汉公务交流学习团组7批次65余人次(其中:陪同15人次)。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.5万元，降低4.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4万元，降低21.05%，公务接待支出决算减少2.5万元，降低6.25%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革后减少了车辆的使用，公务接待支出决算减少的主要原因是厉行节约严格控制接待规模及标准。

　　八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市人民政府外事（侨务）办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

　　九、2016年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市人民政府外事（侨务）办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出200万元，比2015年减少23万元，降低10.31%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节俭以及公务用车改革后减少了车辆的使用。

　　(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市人民政府外事（侨务）办公室政府采购支出总额34.00万元，其中：政府采购服务支出34.00万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市人民政府外事（侨务）办公室共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

第四部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(三)各支出功能分类科目

　　1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2.　一般公共服务(类)人力资源事务(款)　一般行政管理事务(项)　：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他一般行政管理事务(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务性支出。

　　4.　社会保障和就业支出(类)　行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

　　5.　医疗卫生与计划生育支出(类)　医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　6.　医疗卫生与计划生育支出(类)　医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

　　7.　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.　住房保障支出(类)住房改革支出(款)　提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴

　　(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(五)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(七)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。